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      公示公告

      云南省人民政府駐成都辦事處2018年度部門決算

      來源:云南省人民政府駐成都辦事處         2019-08-21 17:55:00

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分 2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、財政專戶管理資金收入支出決算表

      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      五、其他重要事項及相關口徑情況說明

      第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      二、國有資產占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

      (一)項目支出概況

      (二)項目支出績效自評

      (三)項目績效目標管理

      (四)2018部門整體支出績效自評報告

      (五)部門整體支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

      第五部分 名詞解釋

       

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      1.圍繞省委、省政府的工作部署和我省經濟建設的中心工作,積極做好我省與駐地政府的聯系、溝通工作,為云南的發展營造較好的外部環境;

      2.開展溝通聯絡工作,為我省領導、省有關部門、各州、市及基層單位在川開展公務活動提供服務,為我省與四川地區的經濟技術和文化交流活動提供服務。協助省有關部門做好我省在川舉辦重要會議及重大活動的協調和服務工作;

      3.積極開展經協、招商引資活動,促進滇川兩省的經濟交流與合作;

      4.宣傳云南,提高云南知名度。通過各種渠道,多種形式宣傳云南,樹立云南新形象;

      5.做好信息工作和專題調研;

      6.完成省委、省政府交辦的其他各項工作任務。

      (二)2018年度重點工作任務介紹

      在省政府辦公廳的堅強領導下,緊緊圍繞省委、省政府中心工作和省政府辦公廳2018年對駐外辦事處工作要求,不斷加強自身建設,認真履行工作職能,在政務聯絡、信息報送、接待服務、招商引資等方面有了較大進步,圓滿完成了各項工作任務,為我省經濟建設發展做出新的貢獻。

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構成

      納入本部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:參照公務員法管理的事業單位1個,是云南省人民政府駐成都辦事處。

      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

      本部門2018年末實有人員編制10人。其中:事業編制10人(含參公管理事業編制10人);在職在編實有事業人員9人(含參公管理事業人員9人)。

      離退休人員9人。其中:離休0人,退休9人。

      車輛編制6輛,在編實有車輛7輛。

      第二部分 2018年度部門決算表
      (詳見附件)

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、財政專戶管理資金收入支出決算表

      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      本部門2018年度收入合計424.91萬元,其中:財政撥款收入301.42萬元,占總收入的70.94%;其他收入123.49萬元,占總收入的29.06%。 

       

      圖片3-1.png

      與上年對比,財政撥款收入增加46.69萬元,增幅18.33%;其他收入增加123.49萬元,增幅100%,主要原因一是2018年調整工資,增加職工工資和績效考核獎,二是根據省政府辦公廳審計報告建議要求,清理往來款作為其他收入彌補經費支出,其他收入增加。

      二、支出決算情況說明

      本部門2018年支出合計290.75萬元。其中,基本支出231.42萬元,占總支出79.59%;項目支出59.33萬元,占總支出20.41%。與上年對比支出合計增加34.51萬元,增幅13.47%,主要原因是績效工資等工資福利支出增加。

      (一)基本支出情況

      2018年度用于保障本部門機關正常運轉的日常支出231.42萬元。與上年對比增加56.31萬元,增幅32.16%。主要原因是2018年調整工資,增加職工工資和績效考核獎。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出187.21萬元,占基本支出的80.9%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費44.21萬元,占基本支出的19.1%。

      (二)項目支出情況

      2018年度用于保障本部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出59.33萬元。與上年對比減少21.8萬元,主要原因是食品安全保障經費支出減少。

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出290.75萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出合計增加34.51萬元,增幅13.47%,主要原因是績效工資等工資福利支出增加。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務支出254.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.68%。主要用于行政運行及相關機構事務支出。

      2.社會保障和就業支出20.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.06%。主要用于職工養老保險和職業年金繳納以及歸口管理的行政事業單位離退休相關支出。

      3.醫療衛生與計劃生育支出8.1萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于保障食品安全和后勤服務。

      4.住房保障支出7.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.47%。主要用于繳存職工住房公積金。

      4-1.png

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

      本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為46.57萬元,支出決算為48.21萬元,完成預算的103.52%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為9.71萬元,完成預算的83.92%;公務接待費支出決算為38.5萬元,完成預算的110%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是根據省領導相關指示精神,進一步加大招商引資、信息收集和公務活動保障力度。

      2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少11.85萬元,下降19.73%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少1.7萬元,下降14.9%;公務接待費支出決算減少10.16萬元,下降20.92%,主要原因是我單位嚴格執行相關“三公”經費支出的規定,厲行節約,從嚴控制各項支出,“三公”經費支出逐年遞減。

      (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

      2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出9.71萬元,占20.14%;公務接待費支出38.5萬元,占79.86%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2. 公務用車購置及運行維護費支出9.71萬元。其中:

      公務用車購置支出0萬元。

      公務用車運行維護支出9.71萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于保障日常工作和招商引資活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

      3.公務接待費支出38.5萬元。其中:

      國內接待費支出38.5萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待210批次(其中:外事接待0批次),接待人次1884人(其中:外事接待人次0人)。主要用于為我省領導、省有關部門、各州、市及基層單位在川開展公務活動提供保障服務和進行招商引資、信息收集等工作產生的相關費用。

      國(境)外接待費支出0萬元。

      第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經費支出情況

      本部門2018年機關運行經費支出44.21萬元,與上年對比增加11.6萬元,主要原因是本年進一步推進招商引資工作,差旅費和辦公經費同比增加。部門機關運行經費主要用于維持部門正常運轉所需的除人員經費以外的基本支出。

      二、國有資產占用情況

      截至2018年12月31日,本部門資產總額1459.66萬元,同比增加4.17%。其中,流動資產255.67萬元,同比增加28.86%;固定資產1203.99萬元,同比增加少0.1%。

      固定資產中,房屋建筑物818.9萬元,車輛266.98萬元,其他固定資產118.11萬元。

      2018年年末負債總額113.42萬元,同比下降40.41%。

      三、政府采購支出情況

      2018年度,部門政府采購支出總額0萬元。

      四、部門績效自評情況

      部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

      五、其他重要事項情況說明

      無。

      六、相關口徑說明

      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

      (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

      第五部分 名詞解釋

      本部門無專業性較強的專用名詞。

       

      附件:云南省人民政府駐成都辦事處2018年度部門決算公開表.xls

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